1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-384-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL JUMBO X 250 MTS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 71802,9 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Rollo TOALLA DE PAPEL JUMBO TORK 2 X 250 MTS. TOALLA DE PAPEL JUMBO TORK 2 X 250 MTS. $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.910 $ 377.910

Total Neto	$ 377.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.803
TOTAL OC	$ 449.713