1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-462-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra RES. 2194. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA D E EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 33669,558 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICENTE HERRERA DONOSO Razón Social VICENTE LUIS RICARDO HERRERA DONOSO R.U.T. 7.911.486-3 Sucursal VICENTE HERRERA DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 21   (993309) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA CO2 1 K 1010333 (993309) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA CO2 1 K; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.100 $ 191.100 46191601 2239-9-LP13 Extintores 1   (1369733) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.) 2 K UNIDAD 1396299 (1369733) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.) 2 K UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798

Total Neto	$ 196.898
Descuento	$ 19.690
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.670
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 210.878