1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-557-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra pedido 467. reparación y limpieza de ductos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1019 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 84717,2 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Razón Social Patricio Muñoz Verdejo R.U.T. 10.705.029-9 Sucursal Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 4 Unidad no definida reparación de combustiones lentas ( casa 1, 2, 3 y 4) reparación de combustiones lentas ( casa 1, 2, 3 y 4) $ 65.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.720 $ 262.720 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 4 Unidad no definida fabricación de templadores de combustión ( casa 1,2,3 y 4) fabricación de templadores de combustión ( casa 1,2,3 y 4) $ 45.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.160 $ 183.160

Total Neto	$ 445.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.717
TOTAL OC	$ 530.597