1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-670-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-17-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 635041,18 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 9 Bidón LIMPIA VIDRIOS BIDÓN 5 LITROS LIMPIA VIDRIOS BIDÓN 5 LITROS $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.426 $ 60.426 14111703 Toallas de papel 31 Caja TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 16 PAQUETES TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 16 PAQUETES $ 36.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.456 $ 1.121.456 47131502 Paños de limpieza 40 Unidad PAÑO DE LIMPIEZA NARANJOS PAÑO DE LIMPIEZA NARANJOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280 47131618 Mopas húmedas 70 Unidad TRAPERO DE PISO CON OJAL AMARILLO TRAPERO CON OJAL PARA PISO $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.790 $ 181.790 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad LIMPIADOR EN CREMA SIMILAR A MR. MÙSCULO LIMPIADOR EN CREMA SIMILAR A MR. MÙSCULO $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.430 $ 80.430 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 5 Unidad LUSTRA MUEBLES EN CREMA 500 ML. LUSTRA MUEBLES EN CREMA 500 ML. $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.725 47131816 Desodorantes 80 Unidad PASTILLA DESINFECTANTE PARA INODORO UNIDAD 40 GRS. PASTILLA DESINFECTANTE PARA INODORO UNIDAD 40 GRS. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.720 $ 86.720 53131608 Jabones 40 Unidad JABÓN NEUTRO GLICERINA 790 CC CON DISPENSADOR JABÓN NEUTRO GLICERINA 790 CC CON DISPENSADOR $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.040 $ 87.040 42281602 Soluciones de glutaraldehído 15 Unidad DESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDON X 5 LITROS DESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDON X 5 LITROS $ 9.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.825 $ 144.825 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 20 Unidad LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 CC LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 CC $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060 24111503 Bolsas de plástico 120 Paquete BOLSA DE BASURA DE 110 X 120 X 10 BOLSA DE BASURA DE 110 X 120 X 10 $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.560 $ 553.560 14111704 Papel higiénico 170 Paquete PAPEL HIGIENICO TORK 4 X 30 MTRS. DOBLE HOJA PAPEL HIGIENICO TORK 4 X 30 MTRS. DOBLE HOJA $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.930 $ 412.930 46181504 Guantes protectores 70 Par GUANTES AMARILLOS MULTIUSO TALLA L GUANTES AMARILLOS MULTIUSO TALLA L $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.680 $ 134.680 24111503 Bolsas de plástico 400 Rollo BOLSA DE BASURA ROLLO 50 X 70 FOLIO BOLSA DE BASURA ROLLO 50 X 70 FOLIO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.400 $ 366.400

Total Neto	$ 3.342.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.041
TOTAL OC	$ 3.977.363