1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-682-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV.ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIENDAS OCT.2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1343 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 6258,79 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES DON CARLOS Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL TRIPLE C LTDA R.U.T. 79.666.830-K Sucursal BUSES DON CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad CAJA EXTRA GRANDE CAJA EXTRA GRANDE $ 5.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.377 $ 5.377 78121601 Servicios de flete 8 Unidad SOBRE CHICO SOBRE CHICO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.136 78121601 Servicios de flete 4 Unidad PAQUETE PAQUETE $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428

Total Neto	$ 32.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.259
TOTAL OC	$ 39.200