1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-83-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA ADQUISICION DE ARVEJAS VERDE: CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días AUTORIZACION EMANADA POR MINISTERIO DE HACIENDA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 1219,8 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA Razón Social JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.691.780-k Sucursal JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101543 Arvejas secas 4 kilogramo ARVEJAS VERDES LEGUMBRE FACTURA 11984 ARVEJAS VERDES LEGUMBRE FACTURA 11984 $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420

Total Neto	$ 6.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.220
TOTAL OC	$ 7.640