1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1696-123-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO KALITHEA 1696-21-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Arica Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Salvo 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001005 del sistema CGU+ PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA Comuna Arica Impuesto 2,565 Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega limitada Razón Social Sociedad de servicios de ascensores omega limitada R.U.T. 76.834.188-5 Sucursal Omega limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Mes Servicio de mantención preventiva y correctiva de ascensor edificio Kalithea, por el mes de octubre noviembre y diciembre 2021 Servicio de mantencio´n preventiva y correctiva de ascensor edificio Kalithea, por un periodo de 36 meses, ubicado en calle Juan Noe´ Crevani N° 711, Arica. Se indica valor neto correspondiente a la totalidad del contrato. UF 13,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 13,5000 UF 13,5000

Total Neto	UF 13,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,5650
TOTAL OC	UF 16,0650