1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1696-249-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1696-69-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1696-69-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Arica Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Salvo 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA Comuna Arica Impuesto 44650 Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2013 Título Descripción CUARTA COPIA CEDIBLE SR. PROVEEDOR: SE SOLICITA REMITIR CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA PARA SU PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAX S.A. Razón Social COMERCIAL PROMAX S.A. R.U.T. 76.096.115-9 Sucursal PROMAX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 100 Unidad Hilo de 200 yardas, para coser expedientes, de algodón color blanco. Se requiere mercadería puesta en Arica con flete incluido, informar tiempo de entrega.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.650
TOTAL OC	$ 279.650