1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1698-32-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1698-7-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1698-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - La Serena Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Juan Soldado 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, Piso 4 Comuna La Serena Impuesto 401166 Dirección de Envío de la Factura Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, Piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor punto y coma Razón Social OROS ROJAS CARLOS Y OTROS R.U.T. 53.304.041-1 Sucursal punto y coma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 1200 Unidad HILO # 0 DE 200 YARDAS PARA COSER EXPEDIENTES   $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974.000 $ 1.974.000 14111514 Bloques para mensajes 50 Unidad BLOCK BORRADOR 1/2 OFICIO COLON O SIM ILAR   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 15 Unidad LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES 9 COLUMNAS 100 HOJAS   $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 60122003 Agujas de coser a mano 200 Unidad AGUJAS DE 9 CMS. PARA COSER EXPEDIENTES   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 2.111.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.166
TOTAL OC	$ 2.512.566