1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1698-329-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1698-52-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1698-52-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - La Serena Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Juan Soldado 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, Piso 4 Comuna La Serena Impuesto 475874 Dirección de Envío de la Factura Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, Piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 85469614 Razón Social JOSE PABLO ASCUI ASTORGA R.U.T. 8.546.961-4 Sucursal 85469614 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE PAVIMENTO INTERIOR PARA LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO. Se considera obra vendida, provisión de materiales y técnicos especialistas a obra, supervisión de profesionales en terreno, se expresa a continuación oferta económica valor neto. $ 2.504.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504.600 $ 2.504.600

Total Neto	$ 2.504.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.874
TOTAL OC	$ 2.980.474