1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1699-163-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para coser Expedientes. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Rancagua Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra O´Carrol 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación AVDA. BELLO HORIZONTE N°845 QUINTO PISO TORRE B Comuna Rancagua Impuesto 110789 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BELLO HORIZONTE N°845 QUINTO PISO TORRE B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Globo Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA R.U.T. 76.644.270-6 Sucursal Libreria Globo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 60 Unidad no definida   Aguja para perforar expedientes. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 11121801 Cáñamo 50 Unidad no definida   Ovilla de cáñamo pulido. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 45101708 Punzones de imprenta 25 Unidad no definida   Punzón para perforar expedientes. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 11151703 Hilo de poliéster 120 Unidad no definida   Hilo de 200 Yardas para Expedientes $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.600 $ 321.600

Total Neto	$ 583.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.789
TOTAL OC	$ 693.889