1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1702-1019-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-165-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1702-165-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Villa Alemana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana Comuna 79 Impuesto 2382,6 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBE Razón Social EDITH ALEJANDRA BREVIS VALLEJOS R.U.T. 15.829.533-4 Sucursal EBE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 10 Caja foforos tipo gran andes , caja 250 uds foforos tipo gran andes , caja 250 uds $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 14111703 Toallas de papel 36 Rollo toalla de papel tipo nova toalla de papel tipo nova $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640

Total Neto	$ 12.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.383
TOTAL OC	$ 14.923