1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1702-1053-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-167-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1702-167-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Villa Alemana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana Comuna Villa Alemana Impuesto 11966,2 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avicola San Sebastian Razón Social BERNEK JOSE DEL TRANSITO VALDIVIA ARRIAGADA R.U.T. 7.975.430-7 Sucursal Avicola San Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 24 Caja fósforos tipo gran andes caja 250 uds fósforos tipo gran andes caja 250 uds $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111704 Papel higiénico 173 Rollo papel higienico color blanco una hoja , rollo 50 metros papel higienico color blanco una hoja , rollo 50 metros $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.980 $ 44.980

Total Neto	$ 62.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.966
TOTAL OC	$ 74.946