1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1702-1305-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-199-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1702-199-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Villa Alemana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana Comuna Villa Alemana Impuesto 32323,56 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 36 Caja fósforos tipo gran andes , caja de 250 uds fósforos tipo gran andes , caja de 250 uds $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.684 $ 9.684 24111503 Bolsas de plástico 6 Cientos bolsas camiseta color blanco , 35 x 45 bolsas camiseta color blanco , 35 x 45 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 47121812 Raspadores de limpieza 30 Unidad virutilla para piso Nº 4 virutilla para piso Nº 4 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47121701 Bolsas de basura 200 Rollo bolsa basura rollo 50x70x10 bolsa basura rollo 50x70x10 $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 170.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.324
TOTAL OC	$ 202.448