1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1702-460-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES, CONTINGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 818 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO 45 DÍAS EN EL CASO DEL SECTOR SALUD, RECEPCIONADA CONFORME FACTURA, SEGÚN EL ARTICULO 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana Comuna Villa Alemana Impuesto 42370 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119900689 Razón Social MIGUEL SALVADOR ARCAYA PONTIGO R.U.T. 11.990.068-9 Sucursal 119900689 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad   REPISA MATERIAL LAVABLE EN EMERGENCIA $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad   SACAR PUERTAS MADERA Y PERFORAR, PONER VIDRIO DE 6 MM LAMINADO, INSTALACION DE PUERTAS POR DIA. $ 177.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000

Total Neto	$ 223.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.370
TOTAL OC	$ 265.370