1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1702-672-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES. PUERTAS Y VENTANAS LAB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1760 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñablanca R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana Comuna Villa Alemana Impuesto 434720 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119900689 Razón Social MIGUEL SALVADOR ARCAYA PONTIGO R.U.T. 11.990.068-9 Sucursal 119900689 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 1 Unidad   PROYECTANTE Y PAÑOS FIJOS CON CRISTAL 5MM INCOLOROS. PUERTAS CHAPA C/LLAVE, VIDRIO P/ SUPERIOR Y MELAMINA BLANCA P/INFERIOR, ALUMINIO BLANCO $ 2.288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.288.000 $ 2.288.000

Total Neto	$ 2.288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.720
TOTAL OC	$ 2.722.720