1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1702-99-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra DENTAL, INSUMOS CLINICOS DESDE LICITACION 1702-6-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1702-6-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PEÑABLANCA Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Peñablanca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1034 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca Comuna Villa Alemana Impuesto 136803,8 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 1 Unidad ENSUMOS ENDODONCIA, SEGUN INSUMOS LINEA N°4, DETALLE EN ADJUNTO   $ 720.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.020 $ 720.020

Total Neto	$ 720.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.804
TOTAL OC	$ 856.824