1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-1007-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES MOVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 21479,88 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1   (215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS -$15 X LT 215642 (215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS -$15 X LT ; Código: ;Región : V ;AJUSTE DE SENCILLO(52) ;CONSUMO DE(3) ;CONSUMO DE(1) ;CONSUMO DE(1) $ 113.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.052 $ 113.052

Total Neto	$ 113.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.480
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 134.532