1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-1014-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Salón y compra de Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-40-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.hiperactivos.cl Razón Social Comercializadora y Servicios Muñoz Aros y Cia. Ltd R.U.T. 76.292.119-7 Sucursal www.hiperactivos.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Servicios de "ARRIENDO DE SALÓN Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN" para la realización de 2 Cursos a realizarse los días 1 y 2, 3 y 4 de Diciembre del 2014, antecedentes técnicos en archivo adjunto. servico de arriendo salon y compra de alimentacion segun bases de licitacion, fiel cumplimiento a las bases $ 1.904.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.000 $ 1.904.000

Total Neto	$ 1.904.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.904.000

Justificación de exención de impuesto