1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-1048-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 135681040 Razón Social GUIDO EUGENIO PINO MONZALVE R.U.T. 13.568.104-0 Sucursal 135681040 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171507 Rodamientos de empuje 1 Unidad no definida RODAMIENTO DE EMPUJE EMBRAGUE AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACA PATENTE ZA 18.10.   $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520