1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-1052-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Equipamiento con cargo al Item 29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 125088,096 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipam Office Ltda. Razón Social MOREIRA Y SOTO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.713.900-2 Sucursal Equipam Office Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112103 2239-26-LP09 Living 4   (697632) BUTACA LI EQUIPAM BANQUETA ISO P5 5 CUERPOS 697632 (697632) BUTACA LI EQUIPAM BANQUETA ISO P5 5 CUERPOS; Código: ;Región : V $ 169.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.720 $ 678.720

Total Neto	$ 678.720
Descuento	$ 20.362
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.088
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 783.446