1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-1062-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios de lavandería Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 305558,95 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVAQUIM Razón Social SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA R.U.T. 79.510.060-1 Sucursal LAVAQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicio de lavandería correspondientes al mes de Noviembre del 2014. Servicio de lavandería correspondientes al mes de Noviembre del 2014. $ 1.608.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608.205 $ 1.608.205

Total Neto	$ 1.608.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.559
TOTAL OC	$ 1.913.764