1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-11804-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-5-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 37959,53 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bravodigital Razón Social JOSE LUIS BRAVO GUAJARDO R.U.T. 7.096.819-3 Sucursal bravodigital Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CONTRATO MANTENCION PREVENTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE/2008   $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CONTRATO MANTENCION PREVENTIVA PERIODO APROXIMADO DEL 01/11/2008 AL 28/11/2008   $ 105.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.287 $ 105.287

Total Neto	$ 199.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.960
TOTAL OC	$ 237.747