1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-11821-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RELOJ CONTROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cabrera Tobar y Cía. Ltda. Razón Social CABRERA TOBAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.738.810-8 Sucursal Cabrera Tobar y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cinta de repuesto de máquina de tarjeta de fichaje 1 Caja CAJA TARJETA RELOJ CONTROL MARCA SEIKO-QR 550   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 Cinta de repuesto de máquina de tarjeta de fichaje 1 Unidad no definida TAMPON DE TINTA PARA RELOJ CONTROL SEIKO QR-550   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250