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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-129-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos clínicos para reposición de stock en Bodega de Insumos del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1703-4-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
81700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-03-2024 |
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271708
| Mascarillas de oxígeno médicas o piezas | 50 | Unidad | (DM 04549) MASCARILLA LARINGEA N° 1.5 | COM162015 MASCARA LARINGEA SILICONA N° 1.5 DESECHABLE , SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 2 DIAS HABILES |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.000
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$ 215.000
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42271708
| Mascarillas de oxígeno médicas o piezas | 50 | Unidad | (DM 04549) MASCARILLA LARINGEA N° 5.0 | COM162050 MASCARA LARINGEA SILICONA N° 5.0 DESECHABLE , SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 2 DIAS HABILES |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.000
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$ 215.000
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Total Neto
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$ 430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.700
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$ 511.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.