Orden de Compra. Nº1703-129-SE24 "Adquisición de insumos clínicos para reposición de stock en Bodega de Insumos del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-129-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos clínicos para reposición de stock en Bodega de Insumos del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-4-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 494
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 81700
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas50Unidad(DM 04549) MASCARILLA LARINGEA N° 1.5COM162015 MASCARA LARINGEA SILICONA N° 1.5 DESECHABLE , SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 2 DIAS HABILES $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas50Unidad(DM 04549) MASCARILLA LARINGEA N° 5.0COM162050 MASCARA LARINGEA SILICONA N° 5.0 DESECHABLE , SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 2 DIAS HABILES $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
Total Neto $ 430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.700
TOTAL OC $ 511.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.