1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-136-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de dos carros transportadores para servicio de alimentación del Hospital Dr Mario Sánchez Vergara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 491 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 39515,44 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora San Esteban E.I.R.L. Razón Social FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. R.U.T. 76.420.249-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora San Esteban E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192402 Carros específicos de equipo de control y de diagnóstico 2 Unidad Material acero inoxidable, capacidad hasta 150 kg en movimiento, 4 ruedas, dos de ellas con freno, alta resistencia a la corrosión y oxido, medidas 85x45x90 cms, con borde anti derrame, mangos en ambos extremos   $ 103.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.976 $ 207.976

Total Neto	$ 207.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.515
TOTAL OC	$ 247.491