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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-170-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Suministro de productos carneos para HMSV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1703-30-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
323878,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-03-2019 |
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Proveedor |
CARNES XIMA |
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Razón Social |
SOC DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL XIMA LIMITADA
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R.U.T. |
78.645.760-2 |
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Sucursal |
CARNES XIMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 1 | Unidad | Convenio de Suministro productos cárneos, Febrero 2019. | Consumo de Febrero 2019, según guías; N° 1541-1542-1543-1544 Y 1545. |
$ 1.704.623,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.704.623
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$ 1.704.623
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Total Neto
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$ 1.704.623
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 323.878
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$ 2.028.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.