1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-185-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 636 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 17860 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDICATEC DE CHILE S A Razón Social MEDICATEC DE CHILE S A R.U.T. 96.851.720-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDICATEC DE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos 20 Sobre GASPACK GENERADOR DE CO2 SACHET 10 uds., Vencimiento mínimo de 1 año. DM-07264.   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 94.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 17.860
TOTAL OC	$ 111.860