1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-202-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro productos de Panaderia y Otros para Pacientes del HMSV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 514 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2020, Ley N° 21.192, Ministerio de Salud, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 130890,43 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrick Bernard Razón Social Fuentes e Hijo Ltda. R.U.T. 76.262.517-2 Sucursal Patrick Bernard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 1 Unidad Convenio de suministro de productos de panaderia y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas. Consumo funcionarios marzo 2020, guías: 78543 78563 78599 78618 78640 78656 78679 78701 78720 78739 78763 78780 78798 78818 78838 78857 78885 78961 78908 78931 78963 78982 79002 79007 79025 79037 79043 79045 79109 7911 79108 79083 79098 79100 $ 688.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.897 $ 688.897

Total Neto	$ 688.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.890
TOTAL OC	$ 819.787