1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-227-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro de Frutas y Verduras frescas ID. 1703-8-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 464828,92 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y R.U.T. 77.792.660-8 Sucursal Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Según Guías de Despacho N°: 2033, 2034, 2035, 2046, 2047, 2060, 2061, 2062, 2077, 2078, 2079, 2087, 2088, 2089, 2094, 2095, 2100, 2101, 2116, 2117, 2121, 2128, 2129, 2133, 2137, 2138, 2139, 2146, 2160, 2161, 2163, 2171, 2172, 2175, 2173 y 2174 Convenio de suministro de frutas y verduras frescas, según oferta presentada en el anexo N° 10 de las Bases Administrativas y Técnicas, adjuntar anexo. $ 2.446.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.446.468 $ 2.446.468

Total Neto	$ 2.446.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.829
TOTAL OC	$ 2.911.297