1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-251-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos carneos para Central de Alimentación del HMSV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 538 Usuario SIGFE Luis Pavez Cortes Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 375361,72 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARNES XIMA Razón Social SOC DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL XIMA LIMITADA R.U.T. 78.645.760-2 Sucursal CARNES XIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad Aumento del 10% del monto total adjudicado del Convenio de Suministro de productos Cárneos y otros para el Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara. Aumento del 10% del monto total adjudicado del Convenio de Suministro de productos Cárneos y otros para el Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara. $ 1.975.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.588 $ 1.975.588

Total Neto	$ 1.975.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.362
TOTAL OC	$ 2.350.950