1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-274-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Convenio de Suministro Productos de Panadería y Otros para funcionarios del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 697 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 401483,87 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrick Bernard Razón Social Fuentes e Hijo Ltda. R.U.T. 76.262.517-2 Sucursal Patrick Bernard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 1 Unidad Convenio de suministro de productos de panaderia y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas, adjuntar anexo. Consumo mes de mayo 2021, según guías emitidas. $ 2.113.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.113.073 $ 2.113.073

Total Neto	$ 2.113.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.484
TOTAL OC	$ 2.514.557