1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-285-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios "Retiro, destrucción y Disposición final" por kilos de documentos del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 726 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reproclean SpA Razón Social REPROCLEAN SPA R.U.T. 76.657.561-7 Sucursal Reproclean SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161508 Servicios de destrucción de documentos 1260 kilogramo Destrucción de documentos, valor por kilo (impuestos incluidos) Destrucción de documentos, valor por kilo (impuestos incluidos) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400