1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-297-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos clínicos para el Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 971 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 62225 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 40000 Unidad TÓRULAS DE ALGODÓN DE 0,5 grs, EN BOLSAS DE 100 UDS.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 3500 Unidad MASCARILLA 3 PLIEGUES DESECHABLE CON ELÁSTICO   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 327.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.225
TOTAL OC	$ 389.725