1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-304-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de guantes nitrilo para Servicios Clínicos del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 140049 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER CM Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES 300   (2231235) GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES (2231235) GUANTE NITRILO TRESOR EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; La Calera; Carrera 1603 $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.100 $ 737.100

Total Neto	$ 737.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.049
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 877.149