1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-330-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1703-16-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-16-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Icono publicitario Razón Social Enrique Antonio Rodriguez Pavez R.U.T. 9.083.254-9 Sucursal Icono publicitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad PRODUCTO nº1:LETRERO COLGANTE EN TROVICEL DE 2.0 MTS X 0.70 MTS. IMPRESO DIGITAL. INSTALACION INCLUIDA.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 55121727 Letreros 4 Unidad PRODUCTO nº2:LETRERO ADOSADO A MURALLA EN TROVICEL DE 2.0 MTS X 1.2 MTS. IMPRESO DIGITAL. INSTALACION INCLUIDA.   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 55121727 Letreros 2 Unidad PRODUCTO nº3:PENDONES EN TELA PVC, IMPRESO DIGITAL DE 1.8 MTS X 0.8 MTS CON ATRIL   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000