1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-357-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de bolsas transparentes en rollo para Bodega de Economato del Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1217 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 58712,28 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 11 Rollo rollo, bolsa con prepicada transparente de 30 x 20 cms.   $ 14.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.506 $ 154.506 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 11 Rollo rollo, bolsa con prepicada transparente de 30 x 40 cms   $ 14.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.506 $ 154.506

Total Neto	$ 309.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.712
TOTAL OC	$ 367.724