1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-358-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos clínicos para Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1220 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 86944 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AWADMEDICAL LTDA Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA R.U.T. 76.205.148-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AWADMEDICAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 4000 Unidad Electrodos desechables, bolsa x 100 uds.   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000 51102707 Gluconato de clorhexidina 12 Unidad Dichlorexan 2% Jabón, 800 ml.   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600

Total Neto	$ 457.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.944
TOTAL OC	$ 544.544