1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-360-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de recolección, transporte y eliminación de residuos sólidos domiciliarios, voluminosos y escombros para el Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 341185,47 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS S P A R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad 1703-12-LE25_CONVENIO DE RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y RESIDUOS QUÍMICO PELIGROSOS, PARA HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA DEL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA MAYO_2026, SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN PRE FACTURA N°535054 $ 1.795.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.713 $ 1.795.713

Total Neto	$ 1.795.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.185
TOTAL OC	$ 2.136.898