1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-370-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de escritorio para reposición de stock en bodega de economato del HMSV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1251 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 30981,78 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 4 Paquete LAMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA/100 UNIDADES   $ 6.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.564 $ 26.564 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 23 Paquete LOMO ADHESIVO TAMAÑO OFICIO ANCHO, COLORES CLAROS (10 unidades)   $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.262 $ 18.262 14121503 Cartulina 5 Paquete OPALINA TAPAÑO CARTA CAJA/100 UNIDADES   $ 10.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.780 $ 51.780 44121505 Sobres especiales 1278 Unidad SOBRE 1/4 OFICIO   $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.456 $ 66.456

Total Neto	$ 163.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.982
TOTAL OC	$ 194.044

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto