1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-403-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Convenio Suministro productos de Panaderia y Otros para Pacientes del HMSV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 853 Usuario SIGFE Luis Pavez Cortes Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 130604,67 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrick Bernard Razón Social Fuentes e Hijo Ltda. R.U.T. 76.262.517-2 Sucursal Patrick Bernard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 1 Unidad Convenio de suministro de productos de panaderia y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas. Consumo Mayo del 2019, según guías: 73194-72488-72510-72543-72549-72581-72602-72632-72656-72677-72697-72716-72736-72750-72774-72817-72819-72893-72865-72887-72899-72923-72943-72966-72974-72995-73019-73043-73055-73119-73122. $ 687.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.393 $ 687.393

Total Neto	$ 687.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.605
TOTAL OC	$ 817.998