1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-41-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios de transporte de personal para el Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 142 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vania Tour Razón Social MIGUEL ANGEL PARRA CARRENO R.U.T. 6.232.798-7 Sucursal Vania Tour Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 914 Unidad Van - Mini Van - Bus, valor kilómetro de traslado zona urbana y/o no urbana. ESTA OFERTA ES DE 1.500.- POR KILOMETRO RECORRIDO CON UN TOPE MAXIMO DE 100 KMS. DIA, CONFORME A LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, INCLUIDOS LOS IMPREVISTOS Y EL TIEMPO DE ESPERA. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.000 $ 1.371.000

Total Neto	$ 1.371.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.371.000

Justificación de exención de impuesto