|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1703-428-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Suministro productos de Panaderia y Otros para Funcionarios del HMSV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1703-30-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
|
|
R.U.T. |
61.606.609-9 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
|
Comuna |
La Calera
|
|
Impuesto |
410412,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-07-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Patrick Bernard |
|
Razón Social |
Fuentes e Hijo Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.262.517-2 |
|
Sucursal |
Patrick Bernard |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73131906
| Servicios de elaboración de productos de panadería | 1 | Unidad | Convenio de suministro de productos de panaderia y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas. | Consumo funcionarios julio 2020, guías: 80685 80705 80725 80746 80777 80783 80800 80817 80834 80852 80867 80884 80901 80919 80933 80949 80964 80974 80993 81009 81022 81036 81051 81066 81080 81093 81109 81125 81141 81159 81174
|
$ 2.160.067,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.160.067
|
$ 2.160.067
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.160.067
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 410.413
|
|
$ 2.570.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.