1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-442-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1703-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna 56 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor avanza consultores Razón Social AVANZA CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.053.141-3 Sucursal avanza consultores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad REALIZACION DE CURSO DE CAPACITACION " HERRAMIENTAS DEL NUEVO MODELO DE ATENCION" 35 FUNCIONARIOS, 03, 04 y 05 JUNIO/09 21 HRS/PEDAGOGICAS (VER ANEXOS)   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad REALIZACION DE CURSO DE CAPACITACION " HERRAMIENTAS DE MANEJO Y TRATO AL USUARIO" 35 FUNCIONARIOS, 18, 19 y 20 MAYO/09 21 HRS/PEDAGOGICAS (VER ANEXOS)   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto