1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-453-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios de Mantención de Equipos Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 65000 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO MARCELO RODRIGUEZ GUAJARDO Razón Social RENATO MARCELO RODRIGUEZ GUAJARDO R.U.T. 8.900.955-3 Sucursal RENATO MARCELO RODRIGUEZ GUAJARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad (9-12) Mantención de Equipos Dentales. Según Licitación Pública ID. 1703-9-L114. (9-12) Mantención de Equipos Dentales. Según Licitación Pública ID. 1703-9-L114. $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 65.000
TOTAL OC	$ 650.000