1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-505-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro de Productos de Panadería Mayo del 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden Cancelada con atraso facturas canceladas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1703-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 452838,59 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrick Bernard Razón Social Fuentes e Hijo Ltda. R.U.T. 76.262.517-2 Sucursal Patrick Bernard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 1 Unidad Convenio de suministro de productos de panadería y otros, correspondiente al consumo del mes de Junio del 2018. Según guías: N° 63172, 63236, 63250, 63284, 63320, 63346, 63378, 63413, 63448, 63490, 63523, 63557, 63577, 63616, 63652, 63723, 63724, 63763, 63810, 63811, 63844, 63920, 63921, 63963, 64022, 64059, 64060, 64135, 64136 y 64208. $ 2.383.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.383.361 $ 2.383.361

Total Neto	$ 2.383.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.839
TOTAL OC	$ 2.836.200