1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-530-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2008 Nombre de la Orden de Compra APARATOS DE ORTODONCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE APARATOS DE ORTODONCIA PARA PACIENTES BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN ESTE ESTABLECIMIENTO, VALORES NETOS. Proveniente de Licitación 1703-39-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCO ANTONIO CAPONE CORONA R.U.T. 8.088.891-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia EN PROMEDIO 5 Unidad Servicios de ortodoncia EN PROMEDIO APARATOS DE ORTODONCIA FIJOS $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.000