1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-615-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1703-159-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas abastecer de insumos faltantes, los valores deben ser netos deben incluir flete ,el producto debe ser despachado a la bodega una vez adjudicado, el productor dene contar con stock al momento de cotizar. Proveniente de Licitación 1703-159-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 900,22 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDICINA Y TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291613 2201000150 HOJA BISTURI DESECH. N°15 CAJAS X 100 MARCA MEDITEC 200 Unidad 2201000150 HOJA BISTURI DESECH. N°15 CAJAS X 100 MARCA MEDITEC Hoja de bisturi Nº15 envase individual. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.738

Total Neto	$ 4.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 900
TOTAL OC	$ 5.638