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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-643-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Suministro productos de Panaderia y Otros para Funcionarios del HMSV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1703-8-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
446058,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2020 |
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Proveedor |
Patrick Bernard |
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Razón Social |
Fuentes e Hijo Ltda.
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R.U.T. |
76.262.517-2 |
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Sucursal |
Patrick Bernard |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73131906
| Servicios de elaboración de productos de panadería | 1 | Unidad | Convenio de suministro de productos de panaderia y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas, adjuntar anexo. | Consumo mes de octubre, según guías N°: 81948-81962-81985-81986-81999-82014-82027-82039-82050-82072-82075-82116-82118-82120-82132-82145-82159-82417-82428-82409-82412-82411-82410-82261-82292-82290-82307-82321-82334-82360. |
$ 2.347.674,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.347.674
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$ 2.347.674
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Total Neto
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$ 2.347.674
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 446.058
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$ 2.793.732
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.