1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-65-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de limpiadores de autoclaves para Servicio de Esterilización del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 209 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 114615,6 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora V&S SPA Razón Social DISTRIBUIDORA V&S SPA R.U.T. 77.819.498-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora V&S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281701 Limpiadores de cámara para autoclaves o esterilizadores 12 Unidad LIQUIDO LIMPIADOR PARA CÁMARAS DE AUTOCLAVES EN FORMATO SPRAY.   $ 50.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.240 $ 603.240

Total Neto	$ 603.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.616
TOTAL OC	$ 717.856